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17年房租本來應該當月發(fā)生就攤銷，結果從下月做的攤銷入的費用，要在納稅調整表里怎么調整？還是不調整也可以？是在（跨期扣除項目）那一行來調整嗎？
Mo-Better
于2018-05-23 11:48 發(fā)布 ??951次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-23 11:49
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17年房租本來應該當月發(fā)生就攤銷，結果從下月做的攤銷入的費用，要在納稅調整表里怎么調整？還是不調整也可以？是在（跨期扣除項目）那一行來調整嗎？
答： 你好！你是少攤銷了一個月？
房租計入“長期待攤費用”，按月分期攤銷當月所屬的房租費用的，匯算清繳前未取得發(fā)票，計入費用的房租費，在所得稅匯算清繳的時候，要納稅調增，是填寫在《納稅調整項目明細表》“二、扣除類調整項目中 其他”?？墒窃摫碇羞€有“三、資產類調整項目“下有 ” （一）資產折舊、攤銷（填寫 A105080）“這個也要填寫長期待攤費用 房租費用的攤銷額 調增嗎？這樣不會重復調增嗎？《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》對應長期待攤費用欄次要填寫嗎？
答： 你好，房租跟資產沒有關系，不能填在資產折舊明細表，沒有取得發(fā)票，需要納稅調增。填寫在納稅調整明細表里的其他中調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
年報審計的調整憑證，是要反結賬到17年去調整，還是在當月調整如果是當月調整，費用類是全部入以前年度損益調整科目么
答： 你好，直接在本月調整就可以了。涉及損益的科目都用以前年度損益科目代替。
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老師 跨年房租忘記攤銷 19年全部計入費用 20年才想起忘攤銷做分錄 預付賬款 房租 貸 未分配利潤 那納稅調整時調增房租全款還是只調整19年應攤銷的房租?
發(fā)生的倉庫鋼棚改建費用已經計入在建工程科目，現在給他調整過來，是借：長期待攤費用借：在建工程 負數 這個待攤費用的期限是三年還是五年？發(fā)生的待攤費用是從調整的次月開始攤銷嗎？
老師，17年沒有收入，匯算時廣告費調增2800，現在報18年的數據，18年還是沒有收入，那么18年廣告調整明細表第8行累計結轉以后年度扣除額還要填2800？還要在納稅調整表扣除項目里邊調整2800嗎
前期全部入在管理費用開辦費的，同時也已經進入損益了，跨年到經營期發(fā)現其應調整到長期待攤費用來按五年攤銷的，那么我是應反年賬每月調整好，還是可以只在有收入開始的經營初始傲憑證更正回來呢？
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粵公網安備 44030502000945號
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