老江老師 解答

2018-05-22 15:26

借：應(yīng)付職工薪酬   
   貸：銀行存款 
計(jì)提時(shí) 
借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/研發(fā)支出) 具體看什么部門的人員資 
  貸：應(yīng)付職工薪酬

老江老師 解答

2018-05-22 15:43

你好！ 
計(jì)提工資時(shí) 
借 管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本等  
   貸 應(yīng)付職工薪酬  
發(fā)工資 代扣 
借 應(yīng)付職工薪酬  
    貸 其他應(yīng)付款-代扣社保 
         應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 
         ........ 
         銀行存款 
收到銀行代扣代繳的社保 
  借 管理費(fèi)用-社保  公司承擔(dān)部分 
       其他應(yīng)付款-代扣社保 
      貸 銀行存款  
 
第二個(gè)問(wèn)題，沒(méi)看明白，能詳細(xì)點(diǎn)嗎

Scorpio queen 追問(wèn)

2018-05-22 15:55

就是我們的應(yīng)收賬款   以為客戶給現(xiàn)金   原來(lái)做的分錄是借：現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款    結(jié)果客戶后面轉(zhuǎn)的公司賬戶     我就說(shuō)這么怎么做分錄呢

老江老師 解答

2018-05-22 16:09

借銀行存款  貸現(xiàn)金   增加銀行存款 減少現(xiàn)金

Scorpio queen 追問(wèn)

2018-05-22 16:51

老師   我們小規(guī)模開的票  結(jié)果客戶打到我們一般納稅人賬戶上去了  怎么辦呢  兩者沒(méi)得關(guān)系   金額不大   1000塊錢   怎么處理呢 ？

老江老師 解答

2018-05-22 16:52

什么小規(guī)模又是一般納稅人？

Scorpio queen 追問(wèn)

2018-05-22 16:56

我們有兩家公司   一家小規(guī)模  一家一般納稅人    兩者沒(méi)有關(guān)系

老江老師 解答

2018-05-22 18:45

哦，從一家提現(xiàn)，交到另一家！也是一種辦法

Scorpio queen 追問(wèn)

2018-05-23 13:30

那我做賬怎么做呢

Scorpio queen 追問(wèn)

2018-05-23 13:34

收到款我做的借：銀行存款    貸：其他應(yīng)付款        借：現(xiàn)金   貸：銀行存款嘛？   然后提現(xiàn)：借：其他應(yīng)付款  貸：現(xiàn)金嗎        昏了

老江老師 解答

2018-05-23 13:43

收到款 
借：銀行存款  
貸：其他應(yīng)付款 
提現(xiàn) 
借：現(xiàn)金  
貸：銀行存款 
付給另一家 
借：其他應(yīng)付款  
貸：現(xiàn)金嗎