寧兒 追問

2024-10-16 12:46

我8月沒有勾選，都在10月勾選的8-9月票，然后賬是9月做的，還沒有結賬的，還能更改

小菲老師 解答

2024-10-16 12:47

同學，你好
賬是9月做的，還沒有結賬的
那你直接改憑證

寧兒 追問

2024-10-16 12:52

前面的固定資產(chǎn)的憑證沒錯（稅額和不含稅金額分開記賬的），但我錄固定資產(chǎn)卡片時錄的是含稅金額，所以這月的進項金額里要減掉那幾筆固定資產(chǎn)的稅額，所以我說要把進項稅額轉出

小菲老師 解答

2024-10-16 12:54

同學，你好
固定資產(chǎn)的憑證沒錯，固定資產(chǎn)卡片錄錯了
你固定資產(chǎn)不是固定資產(chǎn)卡片生成的嗎？你這個有問題，要改固定資產(chǎn)卡片

寧兒 追問

2024-10-16 12:55

因為電子稅務局里我看好像也無法撤銷統(tǒng)計發(fā)票和重新勾選發(fā)票了

小菲老師 解答

2024-10-16 12:56

同學，你好

只要沒有申報增值稅，可以撤銷統(tǒng)計的

寧兒 追問

2024-10-16 12:56

8月的固定資產(chǎn)卡號已經(jīng)改不了了，我們是集團版的財務軟件，我只能在9月改

小菲老師 解答

2024-10-16 12:57

同學，你好
8月的固定資產(chǎn)卡片，你生成憑證了嗎？

寧兒 追問

2024-10-16 12:59

哦，我好像突然反應過來了，我要在9月把8月那幾筆固定資產(chǎn)的憑證作一筆相應的憑證沖掉，然后再按含稅金額入賬，然后再做進項稅額轉出，對吧，老師

小菲老師 解答

2024-10-16 13:00

同學，你好

嗯嗯，是的

寧兒 追問

2024-10-16 13:00

直接作一筆相反的憑證就沖了對吧，然后再按正確的作一筆

小菲老師 解答

2024-10-16 13:01

同學，你好

嗯嗯，可以的