@chen??L 追問(wèn)

2018-05-20 14:31

老師，之前的會(huì)計(jì)并沒(méi)有材料發(fā)票做成本賬，我需要怎么調(diào)這個(gè)賬呢？

徐阿富老師 解答

2018-05-20 15:10

你好材料沒(méi)有做成本，那么這些材料有木有領(lǐng)用的帳？材料有木有少去？

@chen??L 追問(wèn)

2018-05-20 15:28

沒(méi)有領(lǐng)用，只有付款，就只有銀行往來(lái)賬

徐阿富老師 解答

2018-05-20 15:42

你好，那成本哪里來(lái)的？之前沒(méi)有材料發(fā)票那不是利潤(rùn)很高了？是代賬公司做的？那你調(diào)賬的理由是什么？這個(gè)發(fā)票材料是之前購(gòu)入的？

@chen??L 追問(wèn)

2018-05-20 15:49

發(fā)票之前購(gòu)入的，之前的會(huì)計(jì)就只有往來(lái)賬，如果之前做了我就會(huì)有科目做，現(xiàn)在不知怎么調(diào)他的賬

徐阿富老師 解答

2018-05-20 15:53

你好，我個(gè)人覺(jué)得如果你不是很熟悉，還是不要去調(diào)，調(diào)了你更說(shuō)不清，要么你自己手上做好來(lái)。僅供參考。

@chen??L 追問(wèn)

2018-05-20 16:08

老師我要怎么把我現(xiàn)在收到材料專(zhuān)用發(fā)票坐分錄呢？

徐阿富老師 解答

2018-05-20 16:11

你好，借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)付賬款       記得月底要把賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額本月借方發(fā)生額和你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要相等，一定要對(duì)正確，不然會(huì)亂掉的。好嗎？

@chen??L 追問(wèn)

2018-05-20 16:32

好的，謝謝老師！

徐阿富老師 解答

2018-05-20 16:34

你好，不客氣。祝生活愉快。    如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿(mǎn)意，請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià)，謝謝。

@chen??L 追問(wèn)

2018-05-20 16:39

老師我是從1月分重新開(kāi)始做這個(gè)賬的，發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)證好了，之前沒(méi)有做在賬上的。

徐阿富老師 解答

2018-05-20 17:16

你好，那你把認(rèn)證過(guò)的發(fā)票全部做賬里去，再核對(duì)下認(rèn)證的稅額和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是一樣了。