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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-19 10:19

你好，沒(méi)有認(rèn)證，入賬了稅額部分計(jì)入  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    核算

晴空萬(wàn)里 追問(wèn)

2018-05-19 10:29

您好，記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方可以嗎？

晴空萬(wàn)里 追問(wèn)

2018-05-19 10:30

認(rèn)證之后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

鄒老師 解答

2018-05-19 10:32

你好，不可以計(jì)入 -待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是輔導(dǎo)期納稅人適用的科目 
應(yīng)當(dāng)計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方

晴空萬(wàn)里 追問(wèn)

2018-05-19 10:33

謝謝！

鄒老師 解答

2018-05-19 10:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，沒(méi)有認(rèn)證，入賬了稅額部分計(jì)入 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 核算
2018-05-19 10:19:12
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅，未認(rèn)證的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不用進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)項(xiàng)—銷(xiāo)項(xiàng)等于留底進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-04 11:45:39
您好！可以的。
2017-04-19 13:50:12
你好，可以去國(guó)稅網(wǎng)站的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理模塊找到下載，打印
2019-11-12 12:25:01
您好，購(gòu)買(mǎi)時(shí)，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。認(rèn)證完，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
2019-02-23 23:05:25
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