李青耘 追問

2018-05-16 13:48

開錯(cuò)了稅率，申報(bào)的稅額是系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的

方亮老師 解答

2018-05-16 13:51

按照申報(bào)的金額做賬即可。

李青耘 追問

2018-05-16 13:54

按票做是這樣做，如果按申報(bào)做，未交增值稅和應(yīng)收賬款的金額都會(huì)變，和票上不一樣，這樣被稅務(wù)局查到?jīng)]關(guān)系嗎

方亮老師 解答

2018-05-16 13:58

應(yīng)收賬款不會(huì)表，主營業(yè)務(wù)收入和未交增值稅會(huì)變。需要開具紅字發(fā)票沖銷，然后開具正確的發(fā)票。

李青耘 追問

2018-05-16 14:01

不是現(xiàn)在這些票不會(huì)開紅字沖銷，以后也不會(huì)，因?yàn)槔习逶?jīng)去稅務(wù)局問過，稅務(wù)局說可以不重開

方亮老師 解答

2018-05-16 14:06

按照申報(bào)的金額編制分錄即可，應(yīng)收賬款不會(huì)變，主營業(yè)務(wù)收入和未交增值稅會(huì)變。