foryou 追問

2024-09-06 11:31

但是錢已經(jīng)上月入賬了，老師

foryou 追問

2024-09-06 11:33

7月的時(shí)候通過銀行存款入賬了，只不過是客戶要求專票，就次月重開了

宋生老師 解答

2024-09-06 11:34

你好！這個(gè)沒關(guān)系，你把應(yīng)收賬款寫成銀行存款就行。

foryou 追問

2024-09-06 11:40

那可以用銀行存款過渡？但是這個(gè)月沒經(jīng)過銀行也可以？

宋生老師 解答

2024-09-06 11:42

你好！你不是7月就已經(jīng)計(jì)入了銀行存款了嗎
你借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
8月也是一樣的做，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
金額就是發(fā)票金額只是一開始寫負(fù)數(shù)。然后重新開的寫正數(shù)

foryou 追問

2024-09-06 13:12

重新開的正數(shù)金額不對(duì)，開錯(cuò)了的這個(gè)月也是要紅沖的

foryou 追問

2024-09-06 13:20

所以不知道用什么科目好，經(jīng)理就不想通過銀行存款的科目

宋生老師 解答

2024-09-06 13:31

你好！重開的金額是怎么不對(duì)？你是說銀行存款不對(duì)是把。這個(gè)差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行

foryou 追問

2024-09-06 13:37

同事誤開錯(cuò)了，就是客戶本身是交了67塊，但是就開了67.2，我們實(shí)際收了67

foryou 追問

2024-09-06 13:39

現(xiàn)在是7月收的67塊進(jìn)了銀行存款科目，現(xiàn)在就不想通過銀行存款調(diào)

宋生老師 解答

2024-09-06 13:42

你好！這個(gè)差額0.2計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就行。

foryou 追問

2024-09-06 16:31

支出？但是我們這個(gè)需要這個(gè)沖回去的喔

宋生老師 解答

2024-09-06 16:33

你好！你開了67.2，收到67塊，就相當(dāng)于2毛錢收不到。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出