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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-14 11:06

開(kāi)具的紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款   -44161.6  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  -40515.23  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  -3646.37
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，費(fèi)用發(fā)票的話，借：管理費(fèi)用  -2528.30  貸：應(yīng)付賬款  -2680  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  151.70

summer 追問(wèn)

2019-08-14 11:08

老師，這兩個(gè)發(fā)票又都重新開(kāi)了，我直接按發(fā)票再做賬就可以了嗎，

辜老師 解答

2019-08-14 11:09

是的，再按發(fā)票直接做賬

summer 追問(wèn)

2019-08-14 11:13

上面的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出151.70也是負(fù)數(shù)來(lái)表示嗎？還有我報(bào)稅的時(shí)候要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)吧，在哪個(gè)附表呢，謝謝老師謝謝謝謝。

辜老師 解答

2019-08-14 11:19

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)顯示的，在增值稅附表二的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填列

summer 追問(wèn)

2019-08-14 11:21

填正數(shù)？

辜老師 解答

2019-08-14 11:23

是的，因?yàn)槟闶窃谫J方，會(huì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅的

summer 追問(wèn)

2019-08-14 11:33

感謝老師，非常感謝。謝謝

辜老師 解答

2019-08-14 11:50

好的，客氣，幫到你就好

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老師，這兩個(gè)發(fā)票又都重新開(kāi)了，我直接按發(fā)票再做賬就可以了嗎，
2019-08-14 11:08:47
你好，可以先做賬，不認(rèn)證這些發(fā)票，以后可以勾選認(rèn)證的
2020-07-08 10:49:10
您好 次月收到發(fā)票 借：成本費(fèi)用等 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-08-29 11:12:06
老師該如何做分錄
2019-01-12 23:34:37
你好，你可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)做成本核算，匯算清繳對(duì)沒(méi)有發(fā)票的成本做納稅調(diào)整增加處理
2018-02-09 13:09:35
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