寧兒 追問

2024-09-05 11:44

我在制單時憑證里已經(jīng)記為應(yīng)交稅費-待認證進項稅額了，我的意思是，是不是都必須在當月要做一個轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-進項稅的憑證

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:46

當月勾選了才轉(zhuǎn)，沒勾選不轉(zhuǎn)

寧兒 追問

2024-09-05 11:52

哦，我還沒到電子稅務(wù)局去做勾選，那當月勾選不影響吧？

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 11:54

可以自行決定勾選還是不勾選

寧兒 追問

2024-09-05 12:40

還有個問題就是，我這月申報增值稅時要把上月那個會計沒申報完的銷項一起申報進去，就是7月她開了1113萬票，但只申報了1050萬，還有63萬我要在9月做8月增值稅申報時包含進去，對吧？然后我在電子稅務(wù)局里要把銷項和進項都要作勾選，然后電子稅務(wù)局會自動給我計算抵扣嗎？還是我自己要手動計算需要多少的進項，然后相應(yīng)勾選多少的進項票呢

寧兒 追問

2024-09-05 12:45

另外，我憑證做完了，是應(yīng)該先申報增值稅再出報表，還是把財務(wù)報表也出出來以后再去電子稅務(wù)局做申報呀？然后印花稅我們公司在稅局顯示是按季申報，那我如果每月有發(fā)生我就申報可以不？還是到一個季度了再去申報，我們核定的是買賣合同，我按含稅金額還是不含金額申報呀？

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:22

開票多少就申報多少，不能跨月申報的。慢慢問，不要一次問很多問題

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:24

少申報的只有更正申報了，不能跨月申報的

家權(quán)老師 解答

2024-09-05 14:40

只勾選抵扣進項稅，銷項稅不需要勾選