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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-15 15:42

您好,是的,要調(diào)出來交稅的,通過A105000納稅調(diào)整項目明細表調(diào)整處理。

健康的小熊貓 追問

2018-05-15 15:43

表里的哪項呢

王雁鳴老師 解答

2018-05-15 15:44

您好,29    (十六)其他

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你好!這個一般是不調(diào)。除非你確實有錯
2022-05-09 14:39:57
同學您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
所得稅匯算清繳資產(chǎn)負債表直接按調(diào)整后的數(shù)字填報即可
2019-04-23 19:39:03
您好,處于建設(shè)期的,不用填寫主營業(yè)務(wù)成本的。
2017-04-21 18:09:34
您好,那您19年暫估的都領(lǐng)用了嗎,紅沖的話,按去年暫估的負數(shù)分錄做,然后在按發(fā)票做,差額有沒有都轉(zhuǎn)到成本,都轉(zhuǎn)到成本的話,就通過以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤來調(diào)整,這調(diào)整的金額需要在匯算清繳納稅調(diào)整明細表的跨年項目調(diào)整里面體現(xiàn)
2020-04-23 20:50:10
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