玲玲 追問

2018-05-16 08:55

方老師，只有子公司給母公司開的普票了，我應該填寫哪些報表呢，圖片截圖給您了。

方老師 解答

2018-05-16 13:25

你給母公司開票的內(nèi)容是什么，商品還是勞務

玲玲 追問

2018-05-17 09:14

方老師，我們開的發(fā)票是銷售商品，我找了一下，沒有銷售商品的表

方老師 解答

2018-05-17 13:53

如果銷售的是商品填寫有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表。

玲玲 追問

2018-05-18 09:18

老師您看圖片，我們是軟件企業(yè)銷售：某軟件系統(tǒng)2.0，這個是屬于銷售商品吧，不屬于有形，屬于無形吧?，F(xiàn)在填寫子公司的關聯(lián)表，開給母公司普票是：604000元，我這么填寫是正確的嗎？

方老師 解答

2018-05-18 12:22

是的，如果是軟件，是填寫無形資產(chǎn)，你表填寫的是正確的。

玲玲 追問

2018-05-18 12:48

老師你好，還需要填寫別的關聯(lián)表嗎，母子公司填寫一樣的表嗎

方老師 解答

2018-05-18 13:14

別的表如果不涉及就不需要填寫。 
母子公司對這筆交易是要填寫同樣的表，對方是購買，你是轉(zhuǎn)讓。 
如果母子公司都只這一家關聯(lián)方，關聯(lián)交易是填寫這一個交聯(lián)交易表。

玲玲 追問

2018-05-18 14:05

方老師，對方母公司是購買，但是沒有找到購買方的表啊，填寫哪張表啊