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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-08-28 19:43

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5萬，
貸應交稅費未交增值稅5萬
借應交稅費未交增值稅5萬
貸銀行存款5萬減3000，
營業(yè)外收入3000。

aderes 追問

2024-08-28 19:45

計提的完整分錄，不需要繳納

郭老師 解答

2024-08-28 19:47

我給你寫的第一個分錄就是結轉需要繳納的增值稅
增值稅是結轉，不是計提。

aderes 追問

2024-08-28 20:09

如果是23年的一筆增值稅2000元未結轉，1月份直接繳納了，需要補做一筆什么分錄

郭老師 解答

2024-08-28 20:15

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3000
貸應交稅費未交增值稅
再做支付的

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相關問題討論
你好！依據(jù)當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
是按減免后的增值稅費繳納
2022-04-09 13:50:13
如果是初次購買到稅控設備可以減免增值稅，需要填報增值稅申報表中的減免稅申報表，就可以抵減800元的增值稅了
2020-07-13 09:57:51
你好，借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款707.55-480
2019-06-17 10:51:58
您好，這個的話是這樣計算的哈? ?借 應交稅費 應交增值稅? 貸 營業(yè)外收入
2024-06-11 14:26:18
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