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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 15:58

你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據(jù)開來的發(fā)票做一份憑證就好。借:原材料  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)付賬款  如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-14 16:01

少開幾萬的呢,先不管嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:03

你好,不管少多少,都是這樣的方法就好。

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-14 16:05

下次收到發(fā)票再入賬?

徐阿富老師 解答

2018-05-14 16:07

你好,當(dāng)年暫估的,發(fā)票最遲在第二年的匯算清繳前取得。

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你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據(jù)開來的發(fā)票做一份憑證就好。借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-14 15:58:09
收到發(fā)票的時(shí)候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
你好 沖你暫估分錄 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 如果你們金額是對(duì)的 就沖應(yīng)付賬款的暫估明細(xì)即可
2020-07-28 11:21:24
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