
原材料暫估入賬,供應(yīng)商少開了發(fā)票,該如何做賬,沒有付款
答: 你好,把暫估的憑證紅字沖回,再根據(jù)開來的發(fā)票做一份憑證就好。借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
暫估原材料借原材料貸應(yīng)付賬款開到發(fā)票后如何沖暫估原材料
答: 收到發(fā)票的時(shí)候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請(qǐng)問下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫領(lǐng)用后,收到部分發(fā)票后暫估怎么處?支付貨款:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫:借:原材料-暫估 33900 貸:應(yīng)付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借:原材料 -入庫30000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3900貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


結(jié)實(shí)的櫻桃 追問
2018-05-14 16:01
徐阿富老師 解答
2018-05-14 16:03
結(jié)實(shí)的櫻桃 追問
2018-05-14 16:05
徐阿富老師 解答
2018-05-14 16:07