美麗心情 追問

2024-08-22 15:34

這個我知道 ，關(guān)鍵這個一直在公司店鋪里，就沒到賬過

宋生老師 解答

2024-08-22 15:35

你好！你是在類似支付寶的賬戶里面嗎

美麗心情 追問

2024-08-22 16:10

是的，我看之前的會計一直掛在應(yīng)收上面，有40萬左右了

宋生老師 解答

2024-08-22 16:11

你好！你應(yīng)該借其他貨幣資金-支付寶/京東賬戶等，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

美麗心情 追問

2024-08-22 16:15

那之前的應(yīng)收怎么沖掉呢，是借其他貨幣獎金，貸應(yīng)收，這樣把應(yīng)收沖為0嗎

宋生老師 解答

2024-08-22 16:15

你好！你如果已經(jīng)確認(rèn)過收入了，就是你說的這樣

美麗心情 追問

2024-08-22 16:23

之前的會計把應(yīng)交稅費一直掛在這個科目，小規(guī)模的，是不對的吧。是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅吧，這個她一直掛這個科目有問題嗎？怎么能改過來呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-08-22 16:24

你好！不改也行。你要改的話，改成應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模。

不需要銷項稅

美麗心情 追問

2024-08-22 16:26

要那之前的要怎么掉呢

宋生老師 解答

2024-08-22 16:27

你好！你直接改這個三級科目，之前的賬上也都變成這個了

美麗心情 追問

2024-08-22 16:39

好的，謝謝老師，可以加老師**嗎

宋生老師 解答

2024-08-22 16:41

你好！不用客氣的了。這個學(xué)堂不允許