老師你好，我們是材料公司，給甲方開了材料發(fā)票，也沒有簽合同，現(xiàn)在甲方付不了款，把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)也弄掉了，現(xiàn)在甲方想通過另外一家單位來給我們付款，我們又沒法重新開發(fā)票，沒有材料的進(jìn)項(xiàng)，這種要怎么辦才能把錢收回來?。?/p>

答： 同學(xué)，您好: 你們公司產(chǎn)生的銷售業(yè)務(wù)，而且已經(jīng)發(fā)貨并開票給對方，即使沒有合同也已經(jīng)形成合法的債權(quán)，可以主張要回貨款。如果想通過另一方付款，那為了把錢收回來可以答一個(gè)三方付款協(xié)議，不需要給付款方開票。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師，我們是施工單位，5年前有一批甲供材，供貨商把發(fā)票開給我們施工單位了，我們也沒入帳入成本，現(xiàn)在甲方要我們把這部分發(fā)票開給甲方，這個(gè)材料發(fā)票現(xiàn)在還能入成本嗎？甲方讓我們做收入和成本對沖，不掛應(yīng)收應(yīng)付。這樣做可以嗎？

答： 開給你們了你們沒入賬那就讓他們沖銷之前的發(fā)票就可以了，你開啥，你開不著