你好老師，我們是施工單位，5年前有一批甲供材，供貨商把發(fā)票開給我們施工單位了，我們也沒入帳入成本，現(xiàn)在甲方要我們把這部分發(fā)票開給甲方，這個材料發(fā)票現(xiàn)在還能入成本嗎？甲方讓我們做收入和成本對沖，不掛應(yīng)收應(yīng)付。這樣做可以嗎？

答： 開給你們了你們沒入賬那就讓他們沖銷之前的發(fā)票就可以了，你開啥，你開不著

我有個工程竣工了，掛靠別人公司的，現(xiàn)在需要提供成本發(fā)票，但是項目簽合同的供貨商發(fā)票都開完了，現(xiàn)在對方公司要求我個人去代開材料發(fā)票70萬，請問我怎么去開劃算？是一個人代開70萬，還是分好幾個人開？

答： 你好，你個人代開超過金額的話就讓你注冊個體戶的，你先打電話問問12366給不給你開

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，老師，內(nèi)賬的收入和原材料是含稅入賬的，那到時發(fā)票開出來了或收到供應(yīng)商發(fā)票，還要去沖減之前入賬的收入和成本嗎

答： 同學(xué)你好 對的 這個要沖的