16年有筆所得稅忘計(jì)提了，17年交了之后，補(bǔ)計(jì)提所得稅直接借方所得稅可以嗎，不走以前年度調(diào)整損益和未分配利潤

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 19:02

你好，17年繳納需要通過以前年度調(diào)整損益科目核算，而不能直接通過所得稅費(fèi)用科目核算的

瑞睿追問

2018-05-11 11:06

好的，鄒老師還想問您個(gè)問題，我方是做閘機(jī)的，對(duì)方是物業(yè)公司買了一批閘機(jī)6萬也提供安裝，對(duì)方想和我們簽工程合同，開發(fā)票也想開工程服務(wù)10%的，可以嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎，對(duì)方就想要工程服務(wù)的發(fā)票

鄒老師解答

2018-05-11 11:07

你好，應(yīng)當(dāng)開具銷售發(fā)票，包括安裝款項(xiàng)才是的

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