我們是一般納稅人，有之前留抵稅額，上個(gè)月有開票，這個(gè)月報(bào)稅時(shí)，是不是就填附表一銷售明細(xì)表第一、二欄銷售額、銷項(xiàng)稅額，還有主表的應(yīng)稅貨物銷售額就行了？（我們銷售的貨物），附加稅申報(bào)表怎么填啊老師（我們之前留抵稅額夠抵的）？

答： 是的，如有上月還有進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證也需要填附表二進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)。應(yīng)交增值稅為0附加稅申報(bào)按0申報(bào)就可以了

小規(guī)模納稅人，在填制增值稅申報(bào)表時(shí)，提示附表一中的第8欄不含稅銷售額要等于主表中的第一行第二列，但是附表第8欄是這個(gè)月的所有銷售不含稅銷售額，我們公司這個(gè)月銷售含有貨物及勞務(wù)也有服務(wù)類的，所以不能把所有金額填到主表第1行第2列，具體應(yīng)該怎么填？

答： 你好，你是差額計(jì)稅的嗎，截圖你的主表和附表一。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們是上個(gè)月剛轉(zhuǎn)一般納稅人的旅行社，在填增值稅申報(bào)表的附表一銷售明細(xì)時(shí)，在填開具其他發(fā)票的銷售額和稅額時(shí)遇到了問題

答： 我們不知道是按照普通發(fā)票的票面合計(jì)金額及稅額填，還是按照我們票面按0.06稅率的價(jià)稅分離金額填 我們是按差額開票的，開票時(shí)每張發(fā)票都填了扣除數(shù)