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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-10 12:28

你好，先填期間費用明細(xì)表，再視具體情況，看看要不要作納稅調(diào)整（并不是所有的都要調(diào)整喲）

蓮姐 追問

2018-05-10 13:24

我是免稅單位，應(yīng)該不用做調(diào)整吧？但申報時彈出這樣的對話：填報《期間費用明細(xì)表》A104000第4行“業(yè)務(wù)招待費”第3列，必須勾選納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000 是什么意思

老江老師 解答

2018-05-10 13:26

哦，免稅單位！那期間費用明細(xì)表照填。 
按現(xiàn)行稅法，業(yè)務(wù)招待費只能抵扣60%，所以一定會涉及納稅調(diào)整，所以，你必須要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表

蓮姐 追問

2018-05-10 13:43

A104000《期間費用明細(xì)表》第4行“四、業(yè)務(wù)招待費”的“銷售費用”或“管理費用”不為0時，必須選填A(yù)105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)

老江老師 解答

2018-05-10 13:43

是的！按現(xiàn)行稅法，業(yè)務(wù)招待費只能抵扣60%，所以一定會涉及納稅調(diào)整，所以，你必須要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表

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你好，先填期間費用明細(xì)表，再視具體情況，看看要不要作納稅調(diào)整（并不是所有的都要調(diào)整喲）
2018-05-10 12:28:29
是的，都要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的
2021-04-27 14:10:38
包含制造費用的 所有的工資都包含
2022-05-18 22:23:13
你好，包括所有的業(yè)務(wù)招待費開支，銷售費用和管理費用里面都算的
2019-03-10 12:12:00
填30行其他就行的
2019-04-11 09:49:59
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