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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 10:41

您好，我當(dāng)時(shí)做的分錄為 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，完了我把這個(gè)分錄沖掉了。重新寫(xiě)的上面的那個(gè)分錄，可是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方就有余額了。按理說(shuō)我的應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額，因?yàn)槲乙呀?jīng)把上月的余額這個(gè)月已經(jīng)沖了。沒(méi)有余額了。

老江老師 解答

2018-05-10 10:36

你好 
\"補(bǔ)計(jì)提時(shí)， 
借：以前年度損益調(diào)整  
   貸：應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅  
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
   貸：以前年度損益調(diào)整

老江老師 解答

2018-05-10 12:22

你好，個(gè)稅是代扣代繳的，你要查一下，哪個(gè)月少扣了員工的個(gè)稅～～～然后再補(bǔ)扣！

馨兒 追問(wèn)

2018-05-10 12:25

補(bǔ)扣的話(huà)需要怎么寫(xiě)分錄

老江老師 解答

2018-05-10 12:27

借 應(yīng)付職工薪酬 
   貸：其他應(yīng)收款-社保 
          應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 
          ...... 
          銀行存款/現(xiàn)金等

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你好 \"補(bǔ)計(jì)提時(shí)， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金——個(gè)人所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-10 10:36:08
你好，補(bǔ)做計(jì)提分錄就是 了 是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2019-10-17 15:05:52
應(yīng)該是錢(qián)付了，還沒(méi)有給你發(fā)票吧，有發(fā)票的時(shí)候沖減其他應(yīng)付款就可以。
2017-04-20 15:32:19
借，應(yīng)付職工工資，貸，應(yīng)付稅額～個(gè)人所得稅
2018-12-13 14:09:53
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅2000貸銀存，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅600，還有借方1400
2018-12-13 14:00:40
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