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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-24 15:41

你好!你這個(gè)22年12月分錄怎么做的？

簡單 追問

2024-07-24 15:42

借：銀行 貸：其他應(yīng)收  當(dāng)年9月份做的借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款

宋生老師 解答

2024-07-24 15:45

你好！你現(xiàn)在應(yīng)該借其他應(yīng)收，貸以前年度損益調(diào)整

簡單 追問

2024-07-24 15:46

不能直接充當(dāng)期管理費(fèi)用嗎？以前年度都是虧損的

宋生老師 解答

2024-07-24 15:49

你好！這樣操作不規(guī)范了

簡單 追問

2024-07-24 15:50

以前年度損益直接影響的是年初的未分配利潤嗎？后面還需要調(diào)整每一期的利潤表嗎

宋生老師 解答

2024-07-24 15:57

你好！是的，是要調(diào)。才是規(guī)范的做法

簡單 追問

2024-07-24 16:09

每一期都需要調(diào)？之前申報(bào)的也需要調(diào)？

宋生老師 解答

2024-07-24 16:11

你好！是每年調(diào)一次。特別是涉及到彌補(bǔ)虧損的金額

簡單 追問

2024-07-24 16:17

調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

宋生老師 解答

2024-07-24 16:23

你好！是匯算清繳的報(bào)表，因?yàn)榛赜绊懸院罂梢詮浹a(bǔ)的金額

簡單 追問

2024-07-24 16:26

那也就是目前我只需要做一筆你上面說的分錄就行了對(duì)吧

宋生老師 解答

2024-07-24 16:27

你好！是的。分錄是這樣

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相關(guān)問題討論
你好!你這個(gè)22年12月分錄怎么做的？
2024-07-24 15:41:38
你好，是應(yīng)當(dāng)做到其他應(yīng)付款的借方，結(jié)果計(jì)入了管理費(fèi)用借方，是這個(gè)意思嗎？?
2022-04-28 15:41:17
您好 調(diào)整現(xiàn)在錯(cuò)賬的時(shí)候 借：其他應(yīng)收款 借方紅字 貸：管理費(fèi)用 貸方紅字 您這樣寫看看
2019-11-02 12:38:22
?你好；? ? ? 借其他應(yīng)付款? ? ?貸非限定性凈資產(chǎn) ；這個(gè)是 如果是用的民非制度的話? ?
2022-04-28 16:05:02
同學(xué)你好 借開發(fā)成本 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣調(diào)整
2021-04-08 11:52:45
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