小草 追問

2018-05-08 10:17

卡片之里的金額是不是做含稅的，發(fā)票金額是不含稅67873.79，稅額2036.21

張艷老師 解答

2018-05-08 10:20

您需要調(diào)整為含稅的金額，但是要把之前已經(jīng)計提的折舊額在圖片右側給輸入進去，這樣剩余部分就可以按照含稅金額進行計提了。

小草 追問

2018-05-08 10:22

折舊不用自己計提的呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:24

我知道，我想說的意思，您之前沒做進項轉出的時候，發(fā)生折舊計提了嗎？還是沒有開始計提折舊，就需要更改固定資產(chǎn)的入賬成本了呢？

小草 追問

2018-05-08 10:27

沒有開始計提折舊的

張艷老師 解答

2018-05-08 10:27

那就直接將該固定資產(chǎn)的初始入賬成本調(diào)整為含稅的就可以了。

小草 追問

2018-05-08 10:31

就按這個嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:33

是的，69910是價稅合計的金額。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

小草 追問

2018-05-08 10:33

劉老師你看下

張艷老師 解答

2018-05-08 10:34

您這個圖片與上面的問題不同了，是另一個問題，對嗎？

小草 追問

2018-05-08 10:46

老師，那我這個月的進項跟認證的進項不是對不上了咯，怎么處理

張艷老師 解答

2018-05-08 10:48

您這個月是做進項稅額轉出的，只需在申報表填寫就可以了。您說的對不上，是什么意思？

小草 追問

2018-05-08 10:51

我已經(jīng)交稅了，怎樣在申報表上寫呀

小草 追問

2018-05-08 10:52

我的意思我申報上的進項稅額跟我金額賬上的進項額對不上呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:55

這個情況根本不影響您現(xiàn)在賬上的進項稅額的，因為您本期轉出的是上期認證的進項稅額。您只需將轉出的進項稅額填入附表二就行了。

小草 追問

2018-05-08 11:00

我現(xiàn)在是做4月份的賬，認證也是四月認證的，轉出要在5月報稅的時候才能轉呀

張艷老師 解答

2018-05-08 11:01

您四月份直接做轉出就可以的。

小草 追問

2018-05-08 11:13

您的意思是在4月份的憑證做轉出嗎？您能比一個比例給我看看嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 11:15

咱們針對這個問題，這樣梳理一下 
1、購買空調(diào)的發(fā)票您什么時候認證抵扣的？ 
2、是否在本月做這個空調(diào)的進項稅額轉出？ 
您回答一下，我再幫您解答，好嗎？

小草 追問

2018-05-08 12:18

購買空調(diào)的發(fā)票是4月份認證的，轉出要在5月份才做轉出，因為4月的報表已經(jīng)上報了，稅也已經(jīng)交了，麻煩劉老師了

張艷老師 解答

2018-05-08 13:43

根據(jù)您的描述，只需要在5月份做進項轉出就可以了，在5月份增值稅納稅申報表中填入進項轉出欄次就可以了。 
您太客氣了，為學員服務是我的責任，只是答疑板溝通方式單一，如果用語音溝通的話，幾下就可以解決掉的。還請您見諒??！ 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。