江老師 解答

2018-05-08 10:04

你要說具體的是什么賬呢？

奔跑在路上 追問

2018-05-08 10:17

老師您好，我說的，就是我現(xiàn)在的期初數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬了，可是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)老板還有好多17年與18年3月份之間的應(yīng)收款還沒有收完，但是期初數(shù)據(jù)都沒有，入庫出庫也沒有，只有送貨單，也就是應(yīng)收款吧，昨天有個客戶還打了款過來，我記了預(yù)收款，但是不能一直這樣記啊，你說是不是，我該如何將應(yīng)收款對接上呢

奔跑在路上 追問

2018-05-08 10:21

就是有沒有簡潔的方法將這賬能結(jié)完呢？

江老師 解答

2018-05-08 10:39

這個計了預(yù)收款的，沖減預(yù)收款，沒有計的，可以補做收入處理。 
實在不想交增值稅，只能私賬處理

奔跑在路上 追問

2018-05-08 13:58

將老師那我補做收入賬具體的分錄能詳細(xì)寫給我下么，謝謝

江老師 解答

2018-05-08 15:36

借：應(yīng)收賬款——XX公司或個人 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品

奔跑在路上 追問

2018-05-08 15:50

老師我都等了好久了，能給我答復(fù)么？

江老師 解答

2018-05-08 15:52

就是上面的補做收入處理，就是賬面上沒有的應(yīng)收賬款，補做銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本處理