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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-05-07 19:44

如果金額不大，可以確認(rèn)為當(dāng)期的損益

四葉草 追問

2018-05-07 19:50

老師，那19年做18的匯算清繳時(shí)用不用把這部分錢大約1萬元調(diào)增

四葉草 追問

2018-05-07 19:51

也就是17，18都沒有稅前扣除

辜老師 解答

2018-05-07 20:19

你是賬務(wù)補(bǔ)在了2018年，可以作為18年的費(fèi)用，在所得稅匯算清繳的時(shí)候稅前扣除，不用納稅調(diào)增

四葉草 追問

2018-05-07 20:31

老師那這不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制樣

辜老師 解答

2018-05-08 08:21

你如果要不在17年，那就要調(diào)動17年的報(bào)表啦，你現(xiàn)在操作在當(dāng)期，表明補(bǔ)以前年度的費(fèi)用，對是前期的差錯更正，對金額不大的差錯，是可以調(diào)整到當(dāng)期的

四葉草 追問

2018-05-08 08:27

對，老師我就不想動17年的了，好的老師我明白了，我就做到當(dāng)期了。謝謝你的耐心解答

辜老師 解答

2018-05-08 08:28

客氣，幫到你就好

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如果金額不大，可以確認(rèn)為當(dāng)期的損益
2018-05-07 19:44:37
你好 需要計(jì)提 公司承擔(dān)的社保都需要計(jì)提的 2. 沒交的話后期確定要交 需要先做計(jì)提
2019-05-23 17:32:34
一般是實(shí)際繳納金額
2019-04-19 19:38:51
你好！你這個社保，借管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸應(yīng)付賬款等。
2019-05-20 17:00:59
這個處理方法，要根據(jù)來款的明細(xì)清單（金額及月份等），來更正12月賬務(wù)，紅沖12月的憑證，重新編制正確的憑證。
2017-02-21 17:42:37
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