Queen 追問

2019-05-20 17:01

公積金怎么做呢？

宋生老師 解答

2019-05-20 17:03

你好！也是一樣的。二級(jí)科目改成公積金就好了。

Queen 追問

2019-05-20 17:06

你這個(gè)是交款時(shí)的分錄，我說12月計(jì)提的分錄！因?yàn)樗?9年5月份補(bǔ)交的，我現(xiàn)在不做18年的賬，所以12份我應(yīng)該先計(jì)提……我想問，這種社保計(jì)提應(yīng)該怎么計(jì)提？

宋生老師 解答

2019-05-20 17:07

你好！我這個(gè)是計(jì)提的分錄。貸方是應(yīng)付。

Queen 追問

2019-05-20 17:26

老師，
1,為什么要用應(yīng)付賬款，這個(gè)不是買賣才能用到的嗎？
2，公積金還沒補(bǔ)交，我要不要幫他做計(jì)提？如果做了計(jì)提是不是要納稅調(diào)增？
2，社保我不知道一年個(gè)人承擔(dān)多少費(fèi)用，（只看到納費(fèi)的總得費(fèi)用）！我可以這樣做嗎？

計(jì)提，借：管理費(fèi)—社保
                貸：應(yīng)付職工薪酬—社保

宋生老師 解答

2019-05-20 17:40

你好！用其他應(yīng)付款更合適。你要去找到明細(xì)。也就是總的費(fèi)用的構(gòu)成，或者至少知道比例

Queen 追問

2019-05-20 17:45

老師你的計(jì)提貸方為什么用應(yīng)付賬款？

宋生老師 解答

2019-05-21 14:22

你好！用其他應(yīng)付款更好了。