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鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-07 11:11

你好,按你賬面結(jié)轉(zhuǎn)的成本填寫

追問

2018-05-07 11:19

因為16年暫估了5萬成本,只回來2萬成本,那個表的成本要不要減去3萬的沒票成本?

鄒老師 解答

2018-05-07 11:22

你好,這個表格還是按5萬填寫,3萬沒有發(fā)票的在納稅調(diào)整項目明細表 的扣除類——其他調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,按你賬面結(jié)轉(zhuǎn)的成本填寫
2018-05-07 11:11:52
您好 在納稅調(diào)整項目明細表里面調(diào)增
2019-05-28 15:39:50
同學你好,根據(jù)規(guī)定,?企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。如果說在2018年12月31日前沒有取得發(fā)票,那么就要進行調(diào)增。
2019-04-24 18:52:22
你好!在A105000 納稅調(diào)整項目明細表中調(diào)整即可!
2018-04-15 09:50:36
A102010表中的營業(yè)成本是填利潤表上成本 暫估成本填寫納稅調(diào)整明細表,第14欄,與收入無關(guān)的支出
2019-05-15 10:18:25
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