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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-07 11:11

你好,按你賬面結(jié)轉(zhuǎn)的成本填寫

追問

2018-05-07 11:19

因?yàn)?6年暫估了5萬(wàn)成本,只回來(lái)2萬(wàn)成本,那個(gè)表的成本要不要減去3萬(wàn)的沒票成本?

鄒老師 解答

2018-05-07 11:22

你好,這個(gè)表格還是按5萬(wàn)填寫,3萬(wàn)沒有發(fā)票的在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 的扣除類——其他調(diào)整

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你好,按你賬面結(jié)轉(zhuǎn)的成本填寫
2018-05-07 11:11:52
您好 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面調(diào)增
2019-05-28 15:39:50
同學(xué)你好,根據(jù)規(guī)定,?企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。如果說(shuō)在2018年12月31日前沒有取得發(fā)票,那么就要進(jìn)行調(diào)增。
2019-04-24 18:52:22
你好!在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整即可!
2018-04-15 09:50:36
A102010表中的營(yíng)業(yè)成本是填利潤(rùn)表上成本 暫估成本填寫納稅調(diào)整明細(xì)表,第14欄,與收入無(wú)關(guān)的支出
2019-05-15 10:18:25
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