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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-15 09:50

你好！在A105000 納稅調(diào)整項目明細表中調(diào)整即可！

叮嚀 追問

2018-04-15 09:53

老師，要102010表格中就填利潤表上的成本金額，然后直接在105000的13行，視同銷售成本里面做調(diào)減嗎？

老江老師 解答

2018-04-15 09:58

@452*152:利潤不用調(diào)的！所得稅申報，我們調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額！

叮嚀 追問

2018-04-15 10:59

老師，好的，就是102010表格不要變，105000這份表格我在哪一行調(diào)整這金額？

老江老師 解答

2018-04-15 11:16

@452*152:在第三十行，其他中填列！

叮嚀 追問

2018-04-15 11:51

老師，就是在調(diào)增那一列填我當(dāng)時暫估的數(shù)據(jù)，就好了吧？那我?guī)ど喜灰獎影?，以后收到票正常入帳就好了?/p>

老江老師 解答

2018-04-15 11:55

@452*152:是的！成本的數(shù)據(jù)很難準(zhǔn)確計量！

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相關(guān)問題討論
A102010表中的營業(yè)成本是填利潤表上成本 暫估成本填寫納稅調(diào)整明細表，第14欄，與收入無關(guān)的支出
2019-05-15 10:18:25
你好！在A105000 納稅調(diào)整項目明細表中調(diào)整即可！
2018-04-15 09:50:36
填寫在調(diào)整明細表第（十四）項：與取得收入無關(guān)的支出
2019-05-23 11:33:09
企業(yè)所得稅匯算清繳的營業(yè)成本數(shù)不等于年度利潤表的營業(yè)成本數(shù)，是因為企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)稅營業(yè)收入未包含收入稅額，而年度利潤表的營業(yè)成本包含了收入稅額。
2023-03-14 13:09:45
同學(xué)你好，不可以的，最好填寫負(fù)數(shù)，因為涉及到增加利潤的問題。
2021-05-22 23:06:10
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