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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-05 14:03

你好，應(yīng)付職工薪酬科目有貸方余額，說明是應(yīng)付未付，可能是多計提了  
如果是多計提了就沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬  貸；管理費用等科目   400

簿荷梨子 追問

2018-05-05 14:08

老師,請問摘要:沖減上期多計提工資，分錄:借：應(yīng)付職工工資，貸:管理費用(負(fù)數(shù))？

鄒老師 解答

2018-05-05 14:10

你好，摘要可以沖銷多計提工資，分錄金額是正數(shù)，而不是管理費用貸方負(fù)數(shù)，管理費用貸方負(fù)數(shù)就是借方正數(shù)，就變成了補(bǔ)計提，而不是沖銷多計提了

簿荷梨子 追問

2018-05-05 14:31

老師，借方是:應(yīng)付工資：400元，,那么貸方:管理費用:400元?還是借方:管理費用:-400元(表示沖減費用)？

鄒老師 解答

2018-05-05 14:33

你好，可以是借方管理費用負(fù)數(shù)，或貸方管理費用正數(shù)，這兩種方式都是可以的

簿荷梨子 追問

2018-05-05 14:40

謝謝老師。是表示沖減管理費用嗎?

鄒老師 解答

2018-05-05 14:41

你好，是的，表示沖銷多計提的管理費用

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你好，應(yīng)付職工薪酬科目有貸方余額，說明是應(yīng)付未付，可能是多計提了 如果是多計提了就沖銷 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費用等科目 400
2018-05-05 14:03:59
你好，這個津貼與福利是以現(xiàn)金發(fā)放還是實物？
2016-11-10 14:29:07
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費用負(fù)數(shù)貸現(xiàn)金負(fù)數(shù)
2019-07-12 15:45:32
你好? ?計提 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
2021-06-02 17:35:01
你好，是的 可以單獨寫一個補(bǔ)計提的工資分錄
2017-01-10 10:43:17
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