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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-05-04 14:20

1、借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)  255.38 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   43.41 
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   298.79 
2、借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)  298.79 
貸：銀行存款  298.79 
3、借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)  43.41 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  43.41

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-05-04 15:16

我3月份有個補(bǔ)繳增值稅，后來按照下面這個分錄改了憑證，資產(chǎn)負(fù)債表中間有兩個科目的數(shù)據(jù)不一樣，但是最后的總計(jì)是跟之前一致的，我就想問我可以在同和上改資產(chǎn)負(fù)債表么？ 
 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 50000 營業(yè)外支出 1800 貸；銀行存款  
補(bǔ)交增值稅，滯納金做這個分錄

方亮老師 解答

2018-05-04 15:18

老師沒有完全理解您說的意思，請您重新描述一下。

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1、借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 255.38 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 43.41 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 298.79 2、借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 298.79 貸：銀行存款 298.79 3、借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 43.41 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 43.41
2018-05-04 14:20:13
同學(xué)，你好 你之前有做分錄嗎？
2023-12-14 13:19:09
送人的嗎？個人消費(fèi)一欄里面的。
2022-03-10 15:57:03
你好，你是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-01-10 09:03:17
你好，退貨應(yīng)當(dāng)是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出的 借；應(yīng)付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-01-02 20:12:52
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