迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:22

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額其實(shí)是完全對應(yīng)上的，都是13%的話

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:22

不需要開發(fā)票，直接做無票收入，申報(bào)稅款就可以把

郭老師 解答

2024-07-01 10:24

可以的，可以這么做的。

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:27

老師，還想問一下，就是我們報(bào)關(guān)出口貨物，美元報(bào)關(guān)出去，人民幣收款，從收款到開具發(fā)票出去的完整會(huì)計(jì)分錄，涉及跨境電商，回的款和報(bào)關(guān)金額不完全一致

郭老師 解答

2024-07-01 10:29

借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借，應(yīng)收賬款貸。主營業(yè)務(wù)收入
借，主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
借，銀行存款貸其他應(yīng)收款


借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借，應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:34

入賬的時(shí)候，借，銀行存款，人民幣，貸應(yīng)收賬款人民幣么，還是美元

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:35

開票主營業(yè)務(wù)收入是美元報(bào)關(guān)金額乘匯率么

郭老師 解答

2024-07-01 10:35

人民幣啊，這個(gè)需要換算成人民幣。

郭老師 解答

2024-07-01 10:35

開發(fā)票嗎？你發(fā)票上面哪個(gè)金額按照哪個(gè)金額來做？

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:44

好的，明白，那接上一個(gè)問題，就是我購買樣機(jī)后贈(zèng)送客戶，視同銷售，那銷售金額可以和購入金額一致么，就相當(dāng)于平進(jìn)平出

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:45

這樣可以么？還是有其他的方法

郭老師 解答

2024-07-01 10:46

好，市場價(jià)格和你購入的是一樣的嗎？如果是的話可以的，因?yàn)槟憬辉鲋刀愂鞘袌鰞r(jià)格乘以稅率。

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:48

怎么才算是市場價(jià)格，我購進(jìn)的，是我們的成本價(jià)

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:48

買進(jìn)來，免費(fèi)送給客戶

郭老師 解答

2024-07-01 10:49

你好，就是市場價(jià)格，你們正常銷售出去這個(gè)產(chǎn)品需要的價(jià)格，如果不知道的話，那你的市場價(jià)格乘以1.1需要成本利潤率10%。

迷人的菠蘿 追問

2024-07-01 10:51

那我們正常銷售出去的價(jià)格也不固定的啊

郭老師 解答

2024-07-01 10:54

那就去參考一個(gè)平均價(jià)格不就行了？