布兜小新 追問(wèn)

2019-05-17 19:40

庫(kù)存商品

maize老師 解答

2019-05-17 19:40

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-17 19:42

庫(kù)存商品不要暫估嗎？

maize老師 解答

2019-05-17 19:43

是的，這個(gè)最好是按準(zhǔn)確數(shù)做，后續(xù)那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本要用

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-17 21:25

老師，暫估的時(shí)候不應(yīng)該是庫(kù)存和應(yīng)付都要暫估的嗎

maize老師 解答

2019-05-18 08:54

不是，你庫(kù)存也使用明細(xì)暫估那你結(jié)轉(zhuǎn)成本咋做啊

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-18 08:58

哦，那收到發(fā)票怎么做賬啊

maize老師 解答

2019-05-18 09:02

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-18 09:04

然后再做一個(gè)正確的是嗎

maize老師 解答

2019-05-18 09:08

是的，再根據(jù)你們發(fā)票入賬

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-18 09:08

還有老師，暫估的時(shí)候稅點(diǎn)是沒(méi)有進(jìn)行暫估的，暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品金額還包含稅點(diǎn)，那結(jié)轉(zhuǎn)成本不就把稅點(diǎn)也結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

maize老師 解答

2019-05-18 09:10

需要按不含稅金額暫估，你要是暫估不對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本也不對(duì)，那沖回的時(shí)候需要全部沖回才可以，所以最好是準(zhǔn)確數(shù)字去暫估，那發(fā)票回來(lái)只沖回暫估那個(gè)成本不用沖回

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-18 09:12

您的意思是不含稅庫(kù)存暫估入庫(kù)？

maize老師 解答

2019-05-18 09:13

你可以抵扣可以取得專票就是不含稅，不能抵扣就是含稅

布兜小新 追問(wèn)

2019-05-18 09:14

好的，謝謝老師