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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-28 09:47

看一下它是按照25%計算的吧。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-28 09:57

老師我們沒超過3、3、5呢，不是應(yīng)該按減20%，也就是5%才對 ，那結(jié)轉(zhuǎn)就按系統(tǒng)默認一張所得稅603.34，生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)就行了嗎？

郭老師 解答

2024-06-28 09:58

你好，你繳納多少，計提多少？你按照他這個來計提的話，你得紅沖。

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相關(guān)問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計提所得稅
2019-01-12 11:18:38
你好 可以補計提 的呢?
2021-10-25 16:11:47
你做完所有憑證在結(jié)轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
您好！你計提的，當月就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，借本年利潤貸所得稅費用。為什么沒有交呢？
2020-01-10 21:23:35
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
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