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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-03 08:34

你好，只需要針對(duì)本期銷售商品成本，進(jìn)銷差價(jià)做分錄的 
借；主營業(yè)務(wù)成本  商品進(jìn)銷差價(jià)   貸；庫存商品 
期末結(jié)存商品成本是不需要特地做分錄的

仰望星空 追問

2018-05-03 08:39

那個(gè)是這樣的，就是說你那邊對(duì)那個(gè)電子銀行匯票啊，或者是那個(gè)紙質(zhì)銀行匯票。這些票據(jù)的處理你那邊了解就是比較清楚嗎。就是我們公司打算就是說利用那個(gè)電子匯票啊，紙制匯票電子那個(gè)。那些等等，就是說。通過走賬，然后想。貼現(xiàn)出來，然后。成立一個(gè)屬于公司的小金庫，然后用于發(fā)放員工的福利呀，出國旅游呀，等等等就說那邊。有沒有一個(gè)好的方法，就是說可以讓那個(gè)資金籌措比較好，然后。  老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)問題一直沒有老師回復(fù)謝謝

鄒老師 解答

2018-05-03 08:40

你好，這個(gè)問題與之前提問怎么毫無相關(guān)性啊

仰望星空 追問

2018-05-03 08:41

是的老師，是一直沒有老師幫忙解答老師麻煩解答一下

鄒老師 解答

2018-05-03 08:43

你好，正常銷售是可以收取票據(jù)，然后貼現(xiàn)收款的，但是小金庫是國家明確規(guī)定禁止的行為，這里沒有什么籌劃空間的

仰望星空 追問

2018-05-03 08:51

我們公司老板想成立一個(gè)小金庫用于發(fā)放員工的福利等，就想通過銀行承兌匯票給其他公司，其他公司再貼現(xiàn)給我們，利用這種方式套取資金，但我不知道怎么操作，怎樣比較合法，他了解到很多大型企業(yè)都這樣在操作

鄒老師 解答

2018-05-03 08:52

你好，小金庫是國家明確規(guī)定禁止的行為，這個(gè)操作本身是違法的行為

仰望星空 追問

2018-05-03 08:56

我也知道，但是現(xiàn)在老板要求這么做，所以咨詢老師您怎樣操作要合理一些

鄒老師 解答

2018-05-03 08:58

你好，你可以設(shè)立一個(gè)私人賬戶辦理福利發(fā)放，收取票據(jù)，貼現(xiàn)等，但是這個(gè)本身是違法的

仰望星空 追問

2018-05-03 09:08

意思是通過貼現(xiàn)回來的現(xiàn)金匯入私人賬戶嗎，那具體賬務(wù)這些怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-05-03 09:09

你好，是的，這個(gè)私人賬戶是不納入外賬核算，你可以通過你單位內(nèi)帳核算 銀行存款——某某私人賬戶

仰望星空 追問

2018-05-03 09:14

那外賬怎么處理呢，因?yàn)槭峭ㄟ^公帳購買票據(jù)貼現(xiàn)給其他公司的

鄒老師 解答

2018-05-03 09:15

借；應(yīng)收票據(jù)   貸；銀行存款

仰望星空 追問

2018-05-03 09:19

把票據(jù)給其他公司了，也是這樣處理啊

鄒老師 解答

2018-05-03 09:20

把票據(jù)給其他公司了 就做這個(gè)分錄     借；其他應(yīng)收款  貸；應(yīng)收票據(jù)

仰望星空 追問

2018-05-03 09:26

對(duì)方公司通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我們的私人卡，那這筆其他應(yīng)收款就一直掛在賬上啊，怎么處理比較合適

鄒老師 解答

2018-05-03 09:30

你好，外賬就會(huì)導(dǎo)致你其他應(yīng)收款掛賬的，這個(gè)就是你單位沒有按規(guī)定操作帶來賬務(wù)處理的麻煩的

仰望星空 追問

2018-05-03 09:51

那有沒有什么方式可以處理，把賬做平呢

鄒老師 解答

2018-05-03 09:54

你好，外賬是無法把這個(gè)其他應(yīng)收款沖平的 
沖平了也就發(fā)現(xiàn)你是個(gè)人小金庫了

仰望星空 追問

2018-05-03 10:08

那一直掛在賬上也很容易出問題啊

鄒老師 解答

2018-05-03 10:12

所以最好是不要做這種違法事情，就可以避免這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的

仰望星空 追問

2018-05-03 10:16

有時(shí)候老板要這樣要求，我們也沒有辦法，只有想辦法如何去彌補(bǔ)做好

鄒老師 解答

2018-05-03 10:21

你好，老板有的是因?yàn)椴欢?cái)務(wù)規(guī)定，才會(huì)有這方面要求，你可以與老板溝通為什么不能這么操作的

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你好，只需要針對(duì)本期銷售商品成本，進(jìn)銷差價(jià)做分錄的 借；主營業(yè)務(wù)成本 商品進(jìn)銷差價(jià) 貸；庫存商品 期末結(jié)存商品成本是不需要特地做分錄的
2018-05-03 08:34:46
你好，不知道商品成本可以暫估入賬
2022-03-27 11:01:02
你好 收入，借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2021-05-31 17:14:45
你好 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2022-10-19 20:19:11
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品18萬。
2022-11-16 16:27:58
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