春花秋實 追問

2024-06-24 15:42

老師您好！待認(rèn)證進項稅額科目在借方有發(fā)生額，為什么科目余額表顯示的此科目是負(fù)數(shù)呢？

小鎖老師 解答

2024-06-24 15:46

這個是借方，所以有，可以轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)

春花秋實 追問

2024-06-24 15:47

老師您好！比如我做了一筆分錄，借：原材料1000元，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額115.04元，貸：應(yīng)付賬款——****1115.4元。在科目余額表中待認(rèn)證進項稅額顯示的是貸方-115.04元，請問這是什么情況呢？

小鎖老師 解答

2024-06-24 15:48

這個是因為借方進項，做一筆 借 其他流動資產(chǎn)115.04 貸 交稅費——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額115.04元

春花秋實 追問

2024-06-24 15:50

老師您好！這樣還要多做一筆分錄好麻煩，我之前在別的公司不會有這種情況呀？直接做了上面這樣的分錄不會成為負(fù)數(shù)的，是借方余額，為什么現(xiàn)在就這樣？是財務(wù)軟件不一樣導(dǎo)致的嗎？

小鎖老師 解答

2024-06-24 15:51

對，有的軟件，他識別不出來重分類

春花秋實 追問

2024-06-24 15:59

老師您好！要想把這個科目顯示在借方余額，不顯示貸方余額為負(fù)數(shù)，這個是不是可以更改財務(wù)軟件的設(shè)置呢？

小鎖老師 解答

2024-06-24 16:13

嗯對，可以是可以更改基礎(chǔ)設(shè)置