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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2024-06-20 15:11

公司一般納稅人企業(yè)2010年購入非營運(yùn)車輛，取得增值稅專用發(fā)票，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在要處置，應(yīng)按照以下規(guī)定開具增值稅發(fā)票：


簡易計(jì)稅方法：如果符合簡易計(jì)稅方法的條件，可以依照3%征收率減按2%征收增值稅。應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷（1+3%）×2%。在開票環(huán)節(jié)，納稅人可以放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，并可以開具增值稅專用發(fā)票。
一般計(jì)稅方法：如果不符合簡易計(jì)稅方法的條件，應(yīng)按照適用稅率征收增值稅。銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額÷（1+稅率）×稅率。在開票環(huán)節(jié)，可開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票

姜姝 追問

2024-06-20 15:17

購置固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在處置不需要開13%的發(fā)票嗎

樸老師 解答

2024-06-20 15:19

同學(xué)你好
現(xiàn)在可以按3%

姜姝 追問

2024-06-20 15:19

什么時(shí)間開始購置固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票抵扣的

姜姝 追問

2024-06-20 15:21

可以抵扣但企業(yè)自己未抵扣，也得開13%增值稅專用發(fā)票

樸老師 解答

2024-06-20 15:30

2009年1月1日開始的
如果是你們當(dāng)時(shí)是一般納稅人未抵扣那現(xiàn)在就開13%

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公司一般納稅人企業(yè)2010年購入非營運(yùn)車輛，取得增值稅專用發(fā)票，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在要處置，應(yīng)按照以下規(guī)定開具增值稅發(fā)票： 簡易計(jì)稅方法：如果符合簡易計(jì)稅方法的條件，可以依照3%征收率減按2%征收增值稅。應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷（1%2B3%）×2%。在開票環(huán)節(jié)，納稅人可以放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，并可以開具增值稅專用發(fā)票。 一般計(jì)稅方法：如果不符合簡易計(jì)稅方法的條件，應(yīng)按照適用稅率征收增值稅。銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額÷（1%2B稅率）×稅率。在開票環(huán)節(jié)，可開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票
2024-06-20 15:11:14
你好，2010年購置一輛汽車，進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣可以選擇3%減按2%
2019-06-04 11:50:47
您好： 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)：10*13%%2B30*13%%2B50*9%＝9.7萬元
2021-10-15 21:09:22
你好，現(xiàn)在可以抵扣、
2019-11-21 23:11:23
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100*13%%2B9.04/1.13*13%%2B60*13%=21.32 當(dāng)期項(xiàng)稅額的計(jì)算是200*9%%2B5.45/1.09*9%%2B50*13%%2B1.03/1.03*2%=24.97 計(jì)算2019年9月該企業(yè)應(yīng)納增值稅額24.97-21.32=3.65
2022-04-21 14:54:35
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  • 老師你好，我想問問怎么把個(gè)稅數(shù)據(jù)備份在同一臺電 問

    步驟1：備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務(wù)局（扣繳端），登錄需備份的企業(yè)（如企業(yè)A）。 2.?點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【備份設(shè)置】，選擇備份路徑（如自定義文件夾“企業(yè)A備份”），點(diǎn)擊“備份”，完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)（如企業(yè)B），重復(fù)上述步驟，單獨(dú)備份（如備份到“企業(yè)B備份”文件夾）。 步驟2：新電腦恢復(fù)并添加多企業(yè) 1.?恢復(fù)首家企業(yè)： 打開新電腦的扣繳端，先不登錄任何企業(yè)，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】，選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件，點(diǎn)擊“恢復(fù)”，恢復(fù)后登錄企業(yè)A，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)（多企業(yè)管理）： 保持扣繳端登錄狀態(tài)（或重新打開扣繳端），點(diǎn)擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】，輸入第二家企業(yè)（如企業(yè)B）的“納稅人識別號”“單位名稱”，點(diǎn)擊“保存”。 接著，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復(fù)】→【恢復(fù)設(shè)置】，選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件，點(diǎn)擊“恢復(fù)”。 恢復(fù)后，在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B，即可單獨(dú)操作其個(gè)稅申報(bào)，與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。 答

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