
老師,有進項轉出的情況,是不是必須要去抵扣所屬期進行更正申報,能不能在發(fā)現(xiàn)當期做進項轉出
答: 你好,什么原因需要進項轉出?就像對方開了負數(shù)發(fā)票的話,你在開具負數(shù)發(fā)票的所屬期內進項轉出就行。
當期收到增值稅專用發(fā)票,但是屬于福利不能抵扣的,我做賬先計入進項,申報抵扣,下月再進項轉出嗎?可以當月進項轉出嗎?還是應該怎么操作更正規(guī)?
答: 您好,先認證再轉出就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商有一個大倉庫,每個月的倉儲費幾萬,我們公司是剛成立的,供應商把他的客戶市場轉給我們,我們付出的代價就是承擔供應商倉庫的倉儲費(這個倉庫都是供應商的貨,我們實際進貨按在這個倉庫提貨結算,我們給客戶發(fā)多少,就在這個倉庫提多少,這里的貨供應商也可以從發(fā)貨到其他市場),倉儲費的抬頭開得是我們公司的名字,開得是專票,請問這樣我們可以進我們公司的費用與抵扣進項稅嗎?(我們每月的進貨、庫存、銷售,與倉儲費不配,因為大部分是供應商發(fā)的貨),這種情況我們該如何處理?李愛文老師回復:這個是虛開發(fā)票,雖然是公司抬頭的發(fā)票,但是是虛假業(yè)務,是真發(fā)票虛業(yè)務,這個進項稅不能抵扣進項稅,稅務發(fā)現(xiàn)后需要補交稅款,滯納金及罰單,有可能法人做牢學員續(xù)問:老師,現(xiàn)在已這么做了,我們公司自己有什么補救措失嗎?是把倉庫的進項稅轉出嗎?另外倉儲費進的費用在年所得稅匯算時調稅調增嗎?有沒有更好的補救措失,一般自查出來補救了,稅務是不是一般就不追救了?
答: 直接做進項稅轉出處理,補交增值稅,另外停止開租賃發(fā)票,與對方商談,我們可以給多少錢轉讓市場費,讓對方開票處理抵扣進項稅,另外前期入的租賃費,企業(yè)所得稅年報時調增費用,補交企業(yè)所得稅,按正常操作抵稅,做市場轉讓費


郭老師 解答
2024-06-18 11:34