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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-04-28 16:45

你好，是的，不過如果還有留底稅額的話，還要減去留底數(shù)

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-28 16:47

那這個金額就是稅基嗎？

王晶老師 解答

2018-04-28 16:48

不是啊，如果你以前認證的發(fā)票沒有抵扣完，就可以繼續(xù)抵扣，也就是留抵數(shù)

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-28 16:49

那稅基又是怎么計算

王晶老師 解答

2018-04-28 16:50

不好意思，我不清楚你說的稅基是什么，稅負嗎

bU ╭?、習慣的寂寞 追問

2018-04-28 16:51

就是各項增值稅的稅基

王晶老師 解答

2018-04-28 16:55

不好意思，我沒有聽過稅基

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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-27 09:57:50
你好，是的，不過如果還有留底稅額的話，還要減去留底數(shù)
2018-04-28 16:45:29
您好，不需要每個明細結(jié)清，只需要應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅合計零
2022-01-11 12:59:12
您好，同學(xué)，您想想，比如咱們做費用的時候，一開始我們做費用，在借方，最后結(jié)轉(zhuǎn)到損益的時候要計入貸方，這部就是借貸都有
2021-09-28 10:49:02
你好！你們實際繳納稅金了嗎？
2019-12-18 14:21:28
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