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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-06-17 09:14

你好！這個
企業(yè)在申請軟件產(chǎn)品增值稅即征即退時，需要準備以下材料：
1.軟件產(chǎn)品登記證書或計算機軟件著作權(quán)登記證書：
這是企業(yè)申請增值稅即征即退政策的基本憑證，用于證明所銷售的軟件產(chǎn)品的合法性和知識產(chǎn)權(quán)。
2.企業(yè)的增值稅納稅申報表：
用于記錄企業(yè)的增值稅繳納情況，便于稅務(wù)部門審核實際稅負。
3.銷售發(fā)票：
包括開具給客戶的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，作為銷售收入的證明。
4.軟件開發(fā)合同及相關(guān)技術(shù)文件：
包括軟件開發(fā)合同、技術(shù)方案、開發(fā)文檔等，證明軟件產(chǎn)品的自主開發(fā)性質(zhì)。
5.財務(wù)報表：
包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
6.其他相關(guān)材料：
根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的具體要求，企業(yè)可能還需要提供其他輔助材料，如研發(fā)費用明細、員工花名冊等。

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:17

提供給稅務(wù)局嗎

宋生老師 解答

2024-06-17 09:18

你好，是的，是給稅務(wù)局。

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:18

是不是聯(lián)系專管員

宋生老師 解答

2024-06-17 09:18

你好，是的。需要聯(lián)系管理員

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:19

申請下來的話，以后發(fā)票都可以這樣開了？還是說什么只針對軟件產(chǎn)品

宋生老師 解答

2024-06-17 09:19

你好，發(fā)票是正常開，只是針對軟件產(chǎn)品有即征即退政策

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:20

平時正常都是銷售貨物啊，怎么會有軟件產(chǎn)品

宋生老師 解答

2024-06-17 09:21

你好，你不銷售軟件的話，沒辦法享受了。就不用管這個了

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:21

老師，什么是軟件產(chǎn)品呢  比如？

宋生老師 解答

2024-06-17 09:23

您好，比如360殺毒軟件。比如WPS辦公軟件

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:24

啊  是這個??？那我老板要我去辦理軟件產(chǎn)品

宋生老師 解答

2024-06-17 09:24

你好！你沒有的話，辦理沒啥意義啊

穎穎和奕奕 追問

2024-06-17 09:25

即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進項稅額
當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%     如果有軟件的話，就是上面這個公式咯

宋生老師 解答

2024-06-17 09:27

你好！是的，就是這樣了

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相關(guān)問題討論
可以抵扣的進項稅額，不包含福利費的進項稅額等
2018-11-27 23:04:27
即征即退：符合即征即退條件的銷項稅額-符合條件的進項稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額*0.03 就是即征即退的退稅額。你算的應(yīng)該是沒有問題的。
2017-05-02 15:58:18
同學(xué)你好 對的 是這樣
2023-01-16 11:43:24
小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,銷售的軟件產(chǎn)品,不適用增值稅即征即退政策
2023-03-28 13:33:08
你好！ 那就沒有退稅了。
2021-07-20 10:25:02
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