懶懶 追問

2018-04-28 14:12

那10508那張表，要怎么填呢，我的累計(jì)折舊有負(fù)數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:20

您好，那個(gè)報(bào)表，按您賬上的數(shù)據(jù)填寫就行了，負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)。

懶懶 追問

2018-04-28 14:26

老師，那個(gè)報(bào)表沒法填小于0的數(shù)據(jù)，而且我們這個(gè)不是超過使用年限，正常報(bào)廢清理的固定資產(chǎn)，但是也沒有占費(fèi)用的，都是入的其他應(yīng)收款，我要填哪行呢09表？

懶懶 追問

2018-04-28 14:29

老師，我明白了，調(diào)賬的負(fù)數(shù)金額只要填在09表就可以的，08表不用填調(diào)賬的虧損金額對吧？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:31

您好，如果不讓填寫負(fù)數(shù)的話，那就把這部分?jǐn)?shù)據(jù)扣除以后再填寫數(shù)據(jù)，填寫第4行。

懶懶 追問

2018-04-28 14:31

比如我沒調(diào)賬的固定資產(chǎn)金額是150萬，調(diào)賬后的金額是130萬，那我08表就按照150萬申報(bào)，09表就申報(bào)虧損的那20萬是這樣的，對吧？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:33

您好，是的。

懶懶 追問

2018-04-28 14:33

老師，我們的固定資產(chǎn)不是超過年限使用，正常報(bào)廢清理的，也填第4行嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:36

您好，如果這樣的話，需要填寫第13行了。

懶懶 追問

2018-04-28 14:37

老師，這樣的話，國稅會(huì)查吧，我們沒有備查資料，但是我們沒入費(fèi)用的，都入的其他應(yīng)收

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:40

您好，是的，這樣的話會(huì)查的，如果沒有入損益的話，就不需要填寫這張表了。

懶懶 追問

2018-04-28 14:44

那我就不申報(bào)虧損的那筆固定資產(chǎn)？

王雁鳴老師 解答

2018-04-28 14:45

您好，是的。 如果想申報(bào)虧損的這筆固定資產(chǎn)，就填寫那個(gè)13行即可。