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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-28 11:29

計入營業(yè)外收入
這個屬于2017年年報時多計提費用，有沒有30000元的發(fā)票

曾瑩 追問

2018-04-28 11:31

有，30000元發(fā)票

江老師 解答

2018-04-28 11:32

計入營業(yè)外收入，計入2018年的營業(yè)外收入

曾瑩 追問

2018-04-28 11:36

我們只收了15000元發(fā)票，要怎么做？

江老師 解答

2018-04-28 11:37

屬于虛列費用15000元
在2017年企業(yè)所得稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額15000元

曾瑩 追問

2018-04-28 11:39

我已經(jīng)申報2017年匯繳了 , 直接：借：以前年度損益調(diào)整  -15000   貸：其他應(yīng)收款   -15000  ？

江老師 解答

2018-04-28 11:41

那就結(jié)束了，這個直接用以前年度損益調(diào)整科目處理，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

曾瑩 追問

2018-04-28 12:00

那我分錄做得正確嗎？

江老師 解答

2018-04-28 12:02

借：利潤分配——未分配利潤   -15000
貸：以前年度損益調(diào)整    -15000
補(bǔ)一下此筆分錄就可以了

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借管理費用貸其他應(yīng)收款
2021-10-08 13:40:52
你好，這個工資扣除多的放在借：其他應(yīng)收款—住房公積金
2020-04-03 09:36:26
前面借款會計分錄是借：其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000，報銷時我借預(yù)付賬款5000，貸其他應(yīng)收款5000，你說這筆分錄需分?jǐn)値讉€月分錄，分錄借：管理費用2000 貸：預(yù)付賬款2000
2016-09-19 11:34:47
計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用，有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
你好 本月繳納本月的社保 也需要正常計提！
2020-07-28 15:10:04
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