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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-04-27 17:19

你好，這筆分錄做紅沖，收到的那張正常做賬，報稅的時候這筆做轉(zhuǎn)出

潁川 追問

2018-04-27 17:25

可以回答詳細(xì)點嗎？轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呀

王晶老師 解答

2018-04-27 17:29

你把你做得那筆憑證做負(fù)數(shù)，進(jìn)項轉(zhuǎn)出額是在報稅的時候填寫的

潁川 追問

2018-04-27 17:34

哦，你的意思是作廢的那張就做紅沖的分錄，再做回正確的就可以了，無需做轉(zhuǎn)出的會計分錄，轉(zhuǎn)出的只是申報表上轉(zhuǎn)出而已，是這個意思嗎？

王晶老師 解答

2018-04-28 09:42

你好，是的呢就這樣填寫

潁川 追問

2018-04-28 17:26

之前的做了，我也紅沖了，再做回了正確的，然后我還有一筆分錄是認(rèn)證發(fā)票的，我賬上顯示待抵扣進(jìn)項稅額是40158.73元，但因為那兩張作廢的我也有認(rèn)證的，所以認(rèn)證結(jié)果通知書上是52841.03元，包含了我作廢的待轉(zhuǎn)出的12682.3元的進(jìn)項，那我這筆認(rèn)證發(fā)票的分錄要怎么寫，是借：進(jìn)項40158.73  貨：待認(rèn)證進(jìn)項40158.73嗎？要轉(zhuǎn)出的那個金額不理他？？

王晶老師 解答

2018-04-28 18:13

你好，是的，這樣寫

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你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
是的，需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-03 10:39:30
您好 請問前面收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-07-10 12:01:18
您好 請問前面收到發(fā)票抵扣進(jìn)項的時候分錄怎么寫的
2020-01-08 21:57:58
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