購買原材料，支付款項收到貨物，沒有發(fā)票。 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費 （進項稅額） 貸應(yīng)付賬款 對嗎

答： 你好，可以這么做的

5.1稅率下降，原先購買17點原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)16個點的發(fā)票銷售出去，是否虧損了？從應(yīng)收賬款的角度看原先能賣117元的產(chǎn)品，現(xiàn)在只能收到116元，虧損了，從稅的角度看，進項17個點，銷項16個點，是否不算虧損？

答： 那如果老板問到底虧了沒，怎么回答？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

原材料暫估：借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票：借 原材料貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估：借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的，現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理（原發(fā)票已認證）?

答： 收到紅字發(fā)票后，要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應(yīng)付賬款 負數(shù)