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麗媛老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-11 22:40

你好同學(xué)正在解答請稍等

麗媛老師 解答

2024-06-11 22:54

通過你第二問的表中數(shù)據(jù)可以看出，暫時性差異從20x6年開始轉(zhuǎn)回，稅率12.5%，轉(zhuǎn)回差異400，其余在20x7年轉(zhuǎn)回，20x7年以后稅率25%
那么20x3年的暫時性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+400*25%
20x4年的暫時性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x5年的暫時性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x6年的暫時性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=800*25%

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你好同學(xué)正在解答請稍等
2024-06-11 22:40:59
您好，4就是計(jì)提減值，賬面價值420，計(jì)稅基礎(chǔ)480
2024-06-14 14:46:51
您好 第一小問 在建工程的價值就是2700啊
2020-06-24 14:18:55
您好，232是根據(jù)稅率16%算出來的，題干按照稅率13%告訴進(jìn)項(xiàng)稅額是26，答案應(yīng)該60000%2B5000%2B226=65226
2020-06-13 15:43:17
你好，麻煩把答案放上來，然后具體說下是哪個數(shù)據(jù)不理解，好更準(zhǔn)確的為你解答
2021-07-17 15:43:22
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