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一休哥哥老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-11 19:20

你好，我來(lái)回答這個(gè)題目。

一休哥哥老師 解答

2023-08-11 19:22

您看遞延所得稅資產(chǎn)是用了轉(zhuǎn)回期間的稅率。

一休哥哥老師 解答

2023-08-11 19:25

這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)在2006年才開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)回。
而2006年的稅率是12.5% 
所以2006年400*12.5%

另外的800萬(wàn)是在2007年轉(zhuǎn)回。
2007年的稅率是25%
所以800*0.25

一休哥哥老師 解答

2023-08-11 19:26

這里說(shuō)一下上面說(shuō)的 400 800都是可抵扣差異
所以其實(shí)一共就發(fā)生了可抵扣差異是1200

第一個(gè)400可抵扣差異轉(zhuǎn)回發(fā)生在2006年 12.5%
第二個(gè)400可抵扣差異轉(zhuǎn)回發(fā)生在2007稅率25%
第三個(gè)400可抵扣差異的轉(zhuǎn)回也發(fā)生在2007
稅率25%

一休哥哥老師 解答

2023-08-11 19:26

所以您看的標(biāo)答
2003年 遞延所得稅資產(chǎn)=400x12.5%+400×25%
400x12.5%這表示在2006年轉(zhuǎn)回
400×25%表示在2007年轉(zhuǎn)回

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你好，我來(lái)回答這個(gè)題目。
2023-08-11 19:20:02
請(qǐng)您稍等，我來(lái)看一下
2020-04-09 11:23:00
沒(méi)有看到你的四小題呢，圖片拍清楚一點(diǎn)
2019-06-19 09:30:07
你好，你直接說(shuō)你解析中哪個(gè)沒(méi)看懂
2019-05-09 15:19:57
那個(gè)部分不是特別的明確，同學(xué)
2019-05-08 12:46:23
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