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麗媛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-11 22:35

你好同學(xué)正在解答請(qǐng)稍等

麗媛老師 解答

2024-06-11 22:55

通過你第二問的表中數(shù)據(jù)可以看出，暫時(shí)性差異從20x6年開始轉(zhuǎn)回，稅率12.5%，轉(zhuǎn)回差異400，其余在20x7年轉(zhuǎn)回，20x7年以后稅率25%
那么20x3年的暫時(shí)性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+400*25%
20x4年的暫時(shí)性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x5年的暫時(shí)性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x6年的暫時(shí)性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=800*25%

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內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
2024-06-11 22:48:39
你好同學(xué)正在解答請(qǐng)稍等
2024-06-11 22:35:43
第三個(gè)，4000/（4000+40000），不等于10%，所以錯(cuò)誤 第四個(gè) 沒有銀行貸款還有其他借款，因此不能將債權(quán)價(jià)值等于0
2022-03-26 07:57:43
您好 是說的第2題嗎？
2021-04-18 05:53:20
你的問題是什么，同學(xué)
2020-01-30 13:20:58
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