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送心意

王壹新老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-04 17:04

同學(xué)您好,從這張憑證看不出是否將社保個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用了,得看計(jì)提社保的那張憑證才能判斷出來(lái),計(jì)提社保只能計(jì)提公司承擔(dān)部分哦。

追問

2024-06-04 17:09

這個(gè)是計(jì)提的
但是第一個(gè)張圖里面 應(yīng)付職工薪酬計(jì)入管理費(fèi)用了 20000塊錢 應(yīng)付職工薪酬的20000包括其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分

王壹新老師 解答

2024-06-04 17:11

沒有包含在里邊哈,你可以拿銀行單看一下的,有單位部分以及個(gè)人部分的。這個(gè)3993.95應(yīng)該是公司承擔(dān)部分的金額。

追問

2024-06-04 17:14

但是管理費(fèi)用20000里面是包括個(gè)人社保部分的

王壹新老師 解答

2024-06-04 17:21

20000元本來(lái)就全部都是工資呢,但是一部分拿去交社保了,一部分以銀行存款的形式給到員工。你看支付社保費(fèi)那張憑證,社保一共6000多,公司承擔(dān)是3993.95元,計(jì)提也是3993.95。所以沒有多計(jì)提個(gè)人社保費(fèi)用哦

追問

2024-06-04 17:32

有點(diǎn)明白了,就是本身工資就應(yīng)該是20000,但是前期幫員工墊付了社保,所以發(fā)的時(shí)候就扣下來(lái)是吧。
謝謝老師

王壹新老師 解答

2024-06-04 17:35

沒錯(cuò),就是這個(gè)理,給優(yōu)秀的真同學(xué)點(diǎn)贊,如果對(duì)我的服務(wù)還滿意的話,可以給我五分好評(píng)哈,先謝謝啦

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相關(guān)問題討論
你好,都是損益類科目,沒法調(diào)賬的了,除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的,是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好,9月做支付分錄就可以,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-12-28 11:27:07
同學(xué)你好,可以計(jì)入的;
2020-10-12 13:47:35
單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
2019-05-23 08:59:06
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