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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-28 13:47

您好,社保是計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)是對(duì)的

七仔 追問

2025-03-28 13:50

不應(yīng)該先計(jì)提借:管理費(fèi)用  貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?后面支付的時(shí)候,就借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-03-28 13:53

你是沒有通過應(yīng)付職工,是吧,你前面直接貸銀行存款了,是吧

七仔 追問

2025-03-28 13:55

對(duì),代理記賬沒有過應(yīng)付職工薪酬,直接就借管理費(fèi)用,貸銀行存款了

劉艷紅老師 解答

2025-03-28 13:57

這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)了,不要管了,后面你計(jì)提出來就可以了,因?yàn)樗]有影響損益

七仔 追問

2025-03-28 13:58

也就是11-12月份就不管了是吧,不會(huì)影響后面的。我從1月份開始就先計(jì)提后支付,就可以,是嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-03-28 13:59

是的,是的,就是這樣的

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單位負(fù)擔(dān)的管理費(fèi)用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 車間管理人員的社保計(jì)入制造費(fèi)用
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2023-12-12 09:49:08
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你好,9月做支付分錄就可以,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-12-28 11:27:07
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