emmia 追問

2018-04-26 09:47

老師，市場部的銷售員工的差旅費要歸到銷售費用里面的差旅費是嗎？如果發(fā)現(xiàn)期間費用歸的有財務，現(xiàn)在填這個  期間費用明細表   時需要改過來嗎？要從新歸整一下數(shù)據(jù)再填上去嗎？

QQ老師 解答

2018-04-26 10:28

你好！金額大嗎？，盡量不要調(diào)整和報表不服存在查賬風險

emmia 追問

2018-04-26 10:47

不太的，那就不調(diào)了，老師，那研發(fā)費用金蝶的數(shù)據(jù)和研發(fā)專項審計出來的數(shù)據(jù)有點出入，我按審計的填匯算清繳上的表，差額部分調(diào)整到還是管理費用里面的其他二級科目，這個不要緊的吧？

QQ老師 解答

2018-04-26 10:52

你好！可以，  你沒有加計扣除就可以

emmia 追問

2018-04-26 11:07

我們有加計扣除，就加計扣除來審計過了，才會跟金蝶的有出入啊，審計出來有一些費用被踢出來了

QQ老師 解答

2018-04-26 11:14

提出來的放到管理費用沒問題，但是這一款不要在匯算表里階級扣除了