ＺＬＪ 追問

2024-05-27 16:39

老師，我前面上傳的只是先填了一部分，境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易那邊有非關(guān)聯(lián)收入，但是成本是關(guān)聯(lián)企業(yè)取得的，那這樣收入填在非關(guān)聯(lián)，成本填在境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)那邊了是嗎？

余倩老師 解答

2024-05-27 16:40

這個收入和成本，對應(yīng)產(chǎn)生的交易哈，是非關(guān)聯(lián)交易就是非關(guān)聯(lián)交易那邊。

ＺＬＪ 追問

2024-05-27 16:47

老師， 我的意思是如關(guān)聯(lián)收入是1萬元，成本8000元是非關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的， 附件上傳的表格這樣填對嗎。

余倩老師 解答

2024-05-27 16:50

你好，你填反了哈。境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易收入是10000，非關(guān)聯(lián)交易成本是8000

ＺＬＪ 追問

2024-05-27 17:00

謝謝老師提醒，這種填法思路是對的是吧。那我第一次提問上傳的附件填表就是錯的了，將非關(guān)聯(lián)的成本填在了境內(nèi)關(guān)聯(lián)那邊了。

余倩老師 解答

2024-05-27 17:17

你好，思路是對的，注意不要填錯就行。

ＺＬＪ 追問

2024-05-27 17:37

謝謝老師， 老師請問關(guān)聯(lián)企業(yè)表中權(quán)益性投資表是必填項嗎，我沒有勾選這張表。

余倩老師 解答

2024-05-27 17:50

需要填寫哈，有關(guān)聯(lián)方且發(fā)生關(guān)聯(lián)交易了。