老師，我本人沒有填報(bào)過關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，我用上年度的財(cái)務(wù)人員的申報(bào)表來填報(bào)這個(gè)表，但是現(xiàn)在有一個(gè)疑問，我看上年度的年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表（報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息）之前的財(cái)務(wù)只是把母公司（占股100%）的交易金額填了在境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易。境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易全0 成本是按財(cái)務(wù)報(bào)表上的金額填報(bào)，。這樣收入及利潤(rùn)最終同實(shí)際利潤(rùn)表上不相同。她這樣填是正確嗎？我今年是不是也按她的方式填報(bào)？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-05-25 17:25

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

莎莎吾見了追問

2022-05-25 17:30

老師，你的意思是，我可以只填與母公司提供勞務(wù)收入的總額（我方提供勞務(wù)收入全部開具發(fā)票。其他的營(yíng)業(yè)收入是可以不填報(bào)？

樸老師解答

2022-05-25 17:33

http://www.hkqbh.com/content-24-141087-1.html
你可以看下這個(gè)填寫說明

莎莎吾見了追問

2022-05-25 17:38

我看過了，就是看不明白，我自己又不懂，。所以就想跟著去年那同事的申報(bào)方式來報(bào)，但是又怕她的錯(cuò)了

樸老師解答

2022-05-25 17:42

這個(gè)就是和關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來申報(bào)

莎莎吾見了追問

2022-05-25 17:48

那就是我只填同關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)往來金額填了就可以了。沒有占股的那些收入，不填也可以？

樸老師解答

2022-05-25 17:53

同學(xué)你好
嗯
填寫往來金額

莎莎吾見了追問

2022-05-25 18:04

老師，我*境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易填了往來金額。但是系統(tǒng)提示如圖，這又應(yīng)怎么樣處理？

樸老師解答

2022-05-25 18:12

同學(xué)你好
你們之間有收入嗎

莎莎吾見了追問

2022-05-26 17:04

老師，
*境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易是占有占股公司的收入
*境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易是指，不占股公司，但是也是公司收入。

*境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易 +*境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易＝全年總收合計(jì)。所以二個(gè)都要填這意思嗎？

樸老師解答

2022-05-26 17:11

同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思